Declarații fiscale, TVA și impozite depuse la timp, plus consultanță și optimizare fiscală legală. Ne ocupăm de calendarul fiscal și de relația cu ANAF, ca tu să plătești exact cât trebuie și să ai liniște la controale.
Fiscalitatea reprezintă sistemul de taxe, impozite și obligații financiare dintr-o țară: legile și regulile care stabilesc ce datorezi statului, cum se calculează aceste sume și cum sunt colectate și administrate.
Practic, fiscalitatea cuprinde toate legile, regulile și politicile care guvernează obligațiile financiare ale persoanelor fizice și ale companiilor: cât datorezi, pe ce bază se calculează suma, când și cum o plătești, dar și cum sunt administrate și cheltuite aceste fonduri de către stat.
O parte este fiscalitatea generală, care strânge fonduri pentru cheltuielile publice (educație, sănătate, apărare, infrastructură), iar o parte este fiscalitatea specifică, gândită să influențeze anumite comportamente sau să finanțeze activități anume: accizele pe tutun și alcool descurajează consumul, iar taxele de mediu încurajează tehnologiile mai curate.
Dincolo de rolul ei de finanțare, fiscalitatea are un impact direct asupra distribuției veniturilor și a echității sociale, dar și asupra deciziilor de zi cu zi dintr-o afacere: ce formă de organizare alegi, cum îți structurezi cheltuielile și cum îți planifici investițiile. În practică, îmbracă mai multe forme, fiecare cu reguli proprii de calcul și de declarare. Le ținem evidența pentru tine, ca să plătești exact cât trebuie, nici mai mult, nici mai puțin.
Asupra veniturilor obținute de persoane fizice și de firme.
Asupra profitului realizat de companii.
Impozitul pe bunuri și servicii, aplicat la vânzare.
Aplicate la importul și exportul de bunuri.
Pe terenuri, clădiri și alte bunuri deținute.
Pe tutun, alcool, poluare sau mediu.
De la declarații lunare la consultanță, acoperim întreaga parte fiscală a firmei sau a activității tale.
Acoperim întreaga parte fiscală a firmei tale, de la consultanță și înregistrări, până la declarații depuse la timp și asistență la controale.
Sfaturi pe obligațiile firmei și identificarea soluțiilor legale de reducere a poverii fiscale prin optimizarea structurii afacerii. Analizăm situația ta concretă și îți spunem ce variante ai înainte să iei o decizie, nu după.
Îndeplinim formalitățile de înregistrare la ANAF, ONRC și celelalte instituții relevante pentru activitatea ta. De la înregistrarea în scopuri de TVA până la vectorul fiscal, ne ocupăm de fiecare pas, ca să pornești corect din prima.
Completăm și depunem declarațiile la organele fiscale (ANAF, casa de sănătate), corect și în termen. Verificăm fiecare formular înainte de depunere, ca să nu apară erori care să atragă solicitări de clarificare sau penalități.
Urmărim obligațiile fiscale ale firmei și ne asigurăm că sunt îndeplinite la timp și fără erori. Ținem un calendar al scadențelor pentru tine și te avertizăm din timp, ca nicio dată-limită să nu te prindă nepregătit.
Suport și reprezentare în fața organelor fiscale, ca să treci cu bine prin orice verificare. Pregătim documentele solicitate, formulăm răspunsurile și te însoțim pe tot parcursul, ca să eviți interpretările defavorabile.
Te sfătuim cu privire la modalitățile și structura de plată a impozitelor și a celorlalte obligații. Îți explicăm clar ce ai de plată, când și prin ce canal, ca fluxul de numerar al firmei să nu fie afectat de scadențe neașteptate.
Găsim oportunitățile care ți se aplică: deducerea unor cheltuieli, scutiri de impozit și alte facilități. Multe firme plătesc mai mult decât ar trebui pentru că nu știu ce beneficii li se cuvin; noi le aducem la lumină.
Te ajutăm să organizezi tranzacțiile astfel încât să beneficiezi de tratamente fiscale avantajoase, în limitele legii. O operațiune gândită fiscal din start costă mult mai puțin decât una corectată ulterior.
Pentru servicii de fiscalitate îți facem o ofertă personalizată, adaptată activității tale.
Cu un specialist alături, obligațiile sunt mereu în regulă, plătești exact cât trebuie și profiți de fiecare facilitate care ți se aplică.
Declarațiile și plățile sunt corecte și depuse în termen, fără amenzi sau alte consecințe. Ai siguranța că firma ta este mereu în regulă, fără să mai stai cu ochii pe fiecare scadență.
Optimizăm structura fiscală a firmei ca să beneficiezi de tratamentele avantajoase prevăzute de lege. Reducerea poverii fiscale se face transparent, pe baza prevederilor legale, nu prin riscuri inutile.
Afli din timp cum sunt tratate fiscal anumite operațiuni, înainte să le faci. Așa eviți surprizele și iei deciziile cu costul fiscal real în față, nu estimat din mers.
Ai suport și reprezentare în fața ANAF, cu documentele pregătite. Un control fiscal devine o formalitate când evidența e ținută corect și răspunsurile sunt formulate de un specialist.
Deduceri, scutiri și facilități găsite și aplicate pentru firma ta. Verificăm fiecare oportunitate care ți se aplică, ca să nu lași pe masă bani la care ai dreptul.
Operațiunile sunt organizate ca să beneficiezi de regimul fiscal cel mai favorabil. O planificare făcută din timp îți păstrează atât banii, cât și liniștea în fața autorităților.
Preluăm partea de declarații fiscale a firmei tale: de la a înțelege ce ai de depus, până la completarea și depunerea formularelor la timp, ca tu să îți concentrezi resursele pe dezvoltarea afacerii.
Așa ai certitudinea că toate declarațiile sunt corecte și la zi, fără să mai urmărești tu fiecare termen sau formular. Noi ținem evidența calendarului fiscal, tu te ocupi de afacerea ta.
Greșelile fiscale costă: amenzi, penalități și timp pierdut. Noi ținem totul în ordine, ca firma ta să fie mereu în regulă.
Pornim de la evidența ta primară, pregătim declarațiile și te ținem la curent cu ce ai de plată și până când.
Folosim documentele și înregistrările tale contabile ca bază corectă pentru calculul obligațiilor fiscale.
Determinăm TVA-ul, impozitele și celelalte obligații, verificând corelațiile dintre declarații.
Întocmim și depunem declarațiile la ANAF în calendarul fiscal, fără întârzieri.
Îți comunicăm clar sumele de plată și termenele, ca să nu te prindă nicio scadență nepregătit.
Optimizarea fiscală nu înseamnă evaziune. Înseamnă să respecți legea și să folosești corect facilitățile pe care ți le oferă, ca să nu plătești mai mult decât este cazul.
Obligațiile unei firme nu vin toate odată. Unele se repetă lună de lună, altele trimestrial, iar altele o dată pe an. A le ține pe toate minte este greu; noi le urmărim pentru tine.
Cele mai dese sunt declarațiile și plățile cu frecvență lunară: decontul de TVA pentru plătitorii cu perioadă fiscală lunară, declarațiile privind salariile și contribuțiile aferente, precum și declarațiile informative legate de livrări și achiziții. Aici greșelile sau întârzierile se acumulează rapid, de aceea le tratăm cu prioritate.
O parte dintre firme depun TVA trimestrial, în funcție de cifra de afaceri și de regimul ales. Tot trimestrial pot apărea și anumite plăți anticipate sau raportări specifice. Verificăm ce perioadă fiscală ți se aplică și aliniem depunerile la ritmul potrivit activității tale.
La nivel anual se regăsesc situațiile financiare, declarația privind impozitul pe profit sau pe venitul microîntreprinderii, declarația unică pentru PFA și regularizările de final de an. Sunt obligații care cer pregătire din timp, ca să nu fie tratate în grabă în ultima zi.
Termenele exacte se stabilesc în funcție de forma de organizare, de regimul de TVA și de legislația în vigoare la momentul respectiv. Noi ținem evidența completă a calendarului tău și te anunțăm din timp ce urmează, ca nicio scadență să nu te ia prin surprindere.
Una dintre cele mai importante decizii fiscale ale unei firme este regimul de impozitare. Alegerea potrivită poate face o diferență reală în cât plătești și cât de simplu îți ții evidența.
În acest regim, impozitul se aplică asupra veniturilor firmei, nu asupra profitului. Avantajul este simplitatea calculului și, de obicei, o sarcină mai ușoară pentru firmele aflate la început de drum sau cu cheltuieli reduse. Eligibilitatea depinde însă de plafoanele și condițiile în vigoare, care se pot modifica de la un an la altul.
Pentru o firmă cu marje bune și costuri mici, impozitarea pe venit poate fi adesea mai avantajoasă, fiindcă nu ține cont de cheltuieli.
Aici impozitul se aplică asupra profitului, adică asupra diferenței dintre venituri și cheltuielile deductibile. Pentru firmele cu cheltuieli mari, cu investiții consistente sau cu marje mai reduse, acest regim poate fi mai potrivit, pentru că impozitul se calculează doar pe câștigul efectiv.
În schimb, cere o evidență mai atentă a cheltuielilor și a deductibilității lor, exact partea de care ne ocupăm noi.
Nu există un răspuns valabil pentru toată lumea. Decizia se ia în funcție de plafoanele și cotele în vigoare, de structura veniturilor și cheltuielilor tale și de planurile de dezvoltare. Analizăm împreună cifrele firmei și îți recomandăm varianta care îți păstrează cei mai mulți bani, în deplină legalitate.
Cele mai multe penalități nu vin din rea-voință, ci din termene scăpate, formulare completate greșit sau corelații care nu se închid între declarații. Toate acestea se pot preveni cu o evidență ținută corect și la zi.
Lucrăm preventiv: pornim de la documentele tale, verificăm fiecare declarație înainte de depunere și ne asigurăm că sumele și termenele se leagă între ele. Dacă apare o problemă, o prindem din timp, nu după ce sosește o solicitare de clarificare sau o decizie de impunere. Iar dacă vii la noi cu obligații restante, le punem în ordine pas cu pas și te ajutăm să regularizezi situația cât mai repede.
Declarațiile fiscale corecte pleacă de la o evidență primară ținută bine și se completează cu o salarizare făcută ca la carte.
Fiscalitatea pleacă de la documente înregistrate corect. O evidență primară curată înseamnă declarații exacte și mai puține surprize.
Vezi evidența primarăSalariile și contribuțiile aferente se reflectă în obligațiile fiscale. Gestionăm și partea de salarizare, ca totul să se lege corect.
Vezi resurse umaneTVA-ul sperie multe firme, dar în esență este o taxă pe consum, pe care firma o colectează de la clienți și o virează către stat. Îți explicăm clar ce înseamnă să fii plătitor de TVA, ce ai de declarat și cum îți ținem noi această parte în ordine.
O firmă poate funcționa fie ca neplătitoare de TVA, fie ca plătitoare, în funcție de cifra de afaceri și de plafoanele și cotele în vigoare. Dacă nu ești plătitor, nu colectezi TVA la facturile emise, dar nici nu îl poți deduce pe cel plătit la achiziții. Când depășești plafonul de înregistrare sau alegi să te înregistrezi din proprie inițiativă, devii plătitor și intri într-un regim cu obligații declarative proprii.
Te ajutăm să înțelegi din timp în ce situație te afli, ca trecerea de la o stare la alta să nu te ia prin surprindere. Înregistrarea sau radierea din scopuri de TVA se face la ANAF, iar noi pregătim documentele și urmărim ca momentul să fie cel corect pentru activitatea ta.
Ca plătitor de TVA, ții jurnale de vânzări și de cumpărări, în care se reflectă TVA-ul colectat de la clienți și cel deductibil din achiziții. Diferența dintre ele se regularizează prin decontul de TVA (D300), depus lunar sau trimestrial, în funcție de perioada fiscală care ți se aplică. Acolo unde ai operațiuni cu parteneri din alte state membre, apare declarația recapitulativă (D390), iar pentru livrările și achizițiile de pe piața internă se depune declarația informativă (D394).
Verificăm corelațiile dintre aceste declarații, ca sumele să se lege între ele și să nu apară neconcordanțe care să atragă solicitări de clarificare. Tu primești de la noi o imagine clară: cât ai de plată, până când și pe ce bază.
TVA-ul nu trebuie să fie o sursă de stres lunar. Cu jurnalele ținute corect și cu declarațiile verificate înainte de depunere, partea de TVA devine o rutină previzibilă, nu o surpriză de fiecare dată. Iar dacă ai operațiuni mai complexe, cum sunt cele transfrontaliere sau cu regimuri speciale, le tratăm cu atenția pe care o cer, ca totul să rămână în regulă.
A plăti corect nu înseamnă a plăti maximul posibil. Legea îți pune la dispoziție deduceri, facilități și regimuri din care poți alege, iar rolul nostru este să te ajutăm să le folosești pe cele care ți se aplică, complet în limitele legale și fără riscuri.
Optimizarea fiscală legală se sprijină pe o evidență corectă și pe cunoașterea regulilor. Prima sursă de economii este recunoașterea tuturor cheltuielilor deductibile: acele costuri legate de activitatea firmei care, conform legii, reduc baza impozabilă. Multe firme pierd bani pur și simplu pentru că nu înregistrează corect cheltuieli pe care ar avea dreptul să le deducă, sau pentru că nu păstrează documentele justificative în ordine.
A doua direcție este alegerea regimului de impozitare potrivit. Așa cum am explicat mai sus, diferența dintre impozitarea pe venitul microîntreprinderii și impozitul pe profit poate fi semnificativă, în funcție de structura veniturilor și cheltuielilor tale. O analiză făcută la timp, înainte de începutul anului fiscal sau înainte de o decizie importantă, valorează mai mult decât orice corecție făcută ulterior.
A treia direcție este planificarea: să știi din timp cum vor fi tratate fiscal investițiile, achizițiile sau extinderea activității, ca să iei deciziile cu costul fiscal real în față. Toate acestea se fac transparent, pe baza prevederilor legale în vigoare, niciodată prin ascunderea veniturilor sau alte practici care intră în zona evaziunii. Optimizarea înseamnă să respecți legea cu inteligență, nu să o ocolești.
Diferența dintre o firmă care plătește exact cât trebuie și una care plătește mai mult stă rareori în noroc. Stă în atenția la detalii și în deciziile luate la momentul potrivit, exact partea pe care o ducem noi în locul tău.
Nu trebuie să stai tu la coadă sau să descifrezi cereri pe limbaj birocratic. Depunem declarațiile online, prin Spațiul Privat Virtual (SPV), purtăm comunicarea curentă cu ANAF în numele firmei tale și răspundem la solicitările de clarificare sau la notificările care apar. Când vine o cerere de informații, pregătim documentele și formulăm răspunsul corect, în termenul cerut, ca o problemă mică să nu se transforme într-una mare. Practic, ții legătura cu un singur interlocutor, noi, iar noi ținem legătura cu autoritatea fiscală.
Întocmim și depunem declarațiile fiscale potrivite formei tale de organizare: deconturile de TVA și declarațiile aferente (D300, D390, D394), declarațiile de impozit pe profit sau pe venitul microîntreprinderii, declarația unică pentru PFA, precum și SAF-T (D406) acolo unde este cazul. Urmărim calendarul fiscal și termenele, ca totul să fie depus la timp. Înainte de orice depunere, stabilim împreună profilul fiscal al firmei tale, ca să știm exact ce obligații declarative îți revin și care nu te privesc. Pe parcurs, dacă activitatea ta se schimbă, ajustăm lista de declarații, fără să rămâi descoperit. Așa nu depui nici mai mult decât e cazul, nici mai puțin decât cere legea.
Da. Ne ocupăm de întreaga gestiune a TVA: jurnale de vânzări și cumpărări, decontul de TVA, declarațiile recapitulative și informative (D300, D390, D394). Verificăm corelațiile între declarații și te anunțăm ce ai de plată și până când. Te ajutăm și cu momentul potrivit pentru înregistrarea sau radierea din scopuri de TVA, în funcție de plafoanele în vigoare și de specificul activității tale. Dacă ai operațiuni cu parteneri din alte state membre sau regimuri speciale, le tratăm cu atenția pe care o cer. Scopul nostru este ca partea de TVA să devină o rutină previzibilă, nu un motiv de stres lunar.
SAF-T este fișierul standard de control fiscal, depus la ANAF prin declarația D406. Obligația se aplică în funcție de categoria contribuabilului. Verificăm dacă firma ta intră sub această obligație și, dacă da, pregătim și depunem declarația la termen. Pe scurt, SAF-T transmite către ANAF, într-un format standardizat, o parte importantă din datele tale contabile și fiscale, ceea ce înseamnă că evidența trebuie ținută curat și coerent. Tocmai de aceea pregătim din timp structura datelor, ca raportarea să se facă fără bătăi de cap atunci când devine obligatorie. Dacă firma ta nu intră încă sub această obligație, te anunțăm din timp când urmează să se aplice.
Analizăm situația, pregătim și depunem declarațiile restante și te ajutăm să regularizezi obligațiile. Te asistăm în relația cu ANAF pentru a limita consecințele și pentru a reintra cât mai repede în regulă. Sună la 0773 870 363 și verificăm împreună ce ai de făcut. Important este să acționezi repede: cu cât o întârziere stă mai mult nerezolvată, cu atât se pot acumula dobânzi și penalități. Verificăm exact ce declarații lipsesc, în ce ordine trebuie depuse și dacă există posibilitatea de a reduce consecințele printr-o regularizare voluntară. După ce punem situația în ordine, așezăm un calendar clar, ca pe viitor să nu mai apară restanțe.
Fiscalitatea acoperă mai multe domenii, în funcție de scopul taxelor. Fiscalitatea generală finanțează cheltuielile publice, de la educație și sănătate până la apărare și infrastructură. Fiscalitatea specifică urmărește să influențeze anumite comportamente sau să susțină activități anume: accizele pe tutun și alcool descurajează consumul, iar taxele pe poluare încurajează tehnologiile mai curate. Pe lângă acestea, întâlnim fiscalitatea pe venit (asupra câștigurilor persoanelor și firmelor), fiscalitatea pe profit (asupra profitului companiilor), fiscalitatea pe bunuri și servicii (TVA), fiscalitatea pe proprietate (terenuri și clădiri) și cea vamală, aplicată la importul și exportul de bunuri. Toate acestea joacă un rol în finanțarea statului și în distribuția veniturilor în societate.
Conflictele de natură fiscală apar când există neînțelegeri între contribuabil (persoană fizică sau firmă) și autoritățile fiscale, de obicei ANAF, privind obligațiile datorate. Cauzele frecvente sunt interpretarea diferită a legislației fiscale, neconformarea cu obligațiile de plată sau de raportare ori disputarea sumelor stabilite ca impozit sau penalitate. Astfel de conflicte pot aduce dobânzi, penalități și chiar consecințe asupra reputației firmei, de aceea cel mai bine este să fie prevenite printr-o evidență corectă și rezolvate rapid atunci când apar. Te asistăm în relația cu ANAF pe tot parcursul, de la formularea răspunsurilor până la clarificarea situației.
Contabilitatea financiară înregistrează, clasifică și analizează activitatea economică a firmei, după principii și standarde contabile clare, ca să poți prezenta informații complete și corecte și să iei decizii pe date reale. Raportarea pentru impozitele pe venit face parte din contabilitatea financiară și pregătește informațiile necesare pentru calculul obligațiilor: înregistrarea veniturilor și cheltuielilor aferente perioadei, determinarea profitului impozabil, calculul obligațiilor și completarea formularelor fiscale specifice. O contabilitate ținută corect este baza pe care se sprijină declarațiile fiscale exacte și fără surprize.
Impozitarea internațională se referă la modul în care sunt impozitate veniturile persoanelor sau firmelor cu activitate în mai multe țări. Fiecare stat are propriile reguli, dar există și principii comune care guvernează situațiile transfrontaliere. Principiul rezidenței spune că ești impozitat de țara în care ai rezidența fiscală, indiferent de unde provin veniturile, iar principiul sursei spune că ești impozitat de țara unde a fost obținut efectiv venitul. Pentru a evita ca același venit să fie impozitat de două ori, statele încheie tratate de evitare a dublei impuneri, care stabilesc care țară are dreptul de impozitare. Aceste reguli devin importante mai ales pentru firmele cu clienți, sedii sau colaboratori în străinătate.
FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) este o lege adoptată în 2010 în Statele Unite, menită să combată evaziunea fiscală prin conturile financiare deținute în străinătate de cetățeni sau companii americane. Conform acestei legi, instituțiile financiare din întreaga lume raportează informații despre aceste conturi către IRS, autoritatea fiscală a SUA, iar cele care nu respectă obligația de raportare pot fi supuse unor sancțiuni. FATCA se aplică atât instituțiilor din Statele Unite, cât și celor din alte țări, și reprezintă un cadru internațional de transparență fiscală, relevant pentru entitățile cu legături sau interese în Statele Unite.
În România, o firmă plătește mai multe categorii de taxe. Taxele pe venit se aplică asupra câștigurilor firmei și includ impozitul pe profit sau impozitul pe veniturile microîntreprinderilor. Taxele pe bunuri și servicii cuprind TVA, aplicată la vânzarea de produse și servicii. Impozitele pe proprietate vizează terenurile, clădirile și mijloacele de transport aflate în patrimoniul firmei. Taxele vamale se aplică la importul sau exportul de bunuri. La acestea se pot adăuga și alte taxe, cum sunt cele de mediu sau de drum. Modul concret de calcul depinde de regimul fiscal și de legislația în vigoare; stabilim împreună regimul potrivit activității tale și calculăm corect fiecare obligație.
Sună-ne sau scrie-ne și află în câteva minute cum îți putem ține declarațiile la zi, fără penalități și fără bătăi de cap. Răspundem prompt și îți facem o ofertă corectă.